Registro de facturas
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CONV GASTO LOTE 7 CMTL SAN JOSE - PANDORA FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 4.970,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/02/2024
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RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 12.046,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO ATENCION TELEFONICA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 23.426,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.372,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL DADO Y HORMIGA AZUL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.723,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO CMTL SIN MUGAS LOTE 5 FEBRERO MªAUXIL. EXENCION IVA EN VIRTUD DEL ART. 20 DE LA LEY 37/1192 DE 28 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 5.353,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/02/2024
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CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO CLECE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 30.892,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.384,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 14.060,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 SAD PREVENTIVO FEBRERO PEOPLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 418.041,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SAD PREVENTIVO FEBRERO ARQUISOCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 501.162,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
DIVERSO EQUIPAMIENTO CMSS OLIVER MIRALBUENO VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBEA OFFICE WORLD SL
C.I.F: B99284408
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
VITRINA ANUNCIOS SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES ESCOLARES Y JUEGOS EDUCATIVOS SL
C.I.F: B99466567
Importe: 360,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
CONV GASTO C.M.T.L. OS MESACHES ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 5.294,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CMSS OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
CAMBIO BOMBIN CERRADURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***710**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 277,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***914**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2024
Pagada -
SUSTITUCION PAVIMENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DANIEL CEBOLLADA SL
C.I.F: B99364663
Importe: 1.084,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 33.797,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 155.663,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 107.896,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ALCAMPO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 473.043,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
KIT DE VIDEOCONFERENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: C-L-D-INFORMATICA-SL
C.I.F: B50497692
Importe: 2.184,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.314,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD 2º PRORROGA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 211.040,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
CONV GASTO MENSAJES WHASSAP INFOBIP ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 1.072,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD 2º PRORROGA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 340.379,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****634*
Importe: 454,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 1.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/02/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 16.051,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****202*
Importe: 94,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 14.650,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO MENSUAL CMSS OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 40.251,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.440,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 LUDT.ESCONDECUCAS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.494,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 SAD 2º PRORROGA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 171.399,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 SAD 2º PRORROGA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 415.250,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 14.630,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.908,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 92.043,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO ATENCION TELEFONICA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 23.246,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL CMAPA ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.135,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 1/2400096
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 107,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
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Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.925,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL Y LUD ROSALES CANAL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 25.109,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL PANIPORTA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.151,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL LA CIGUEÑA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.059,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 12.475,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.369,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SERVICIO DE CENTROS DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS MUNICIPALES EXPTE: 322432/10. LOTE 4: ZONA DELICIAS (CMTL EL CUCO). ENERO 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 8.161,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 EDUC.CALLE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.389,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 EDUC.CALLE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.364,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 EDUC.CALLE ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.793,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 CTL A COTENAS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.910,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 14 CTL CANTALOBOS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.741,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 12 CTL BARBIL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.637,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO CTL LA SABINA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.158,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO CTL LA COMETA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.897,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO CTL VENDAVAL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.585,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 CTL TRAGALDABAS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.898,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 CTL VOLTERETA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.666,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 10.322,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SAD PREVENTIVO 2º PRORROGA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 499.831,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SAD 2º PRORROGA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 207.353,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CMTL SAN JOSE - PANDORA ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.526,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.064,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 62.117,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ACTIVIDADES CENTRO ABIERTO LAS FUENTES-ENERO 2024-
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.335,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS SAN PABLO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 3.546,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA MORLANES ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 6.080,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ESCOBILLERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 15,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****314*
Importe: 197,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***764**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****539*
Importe: 249,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****057*
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****532*
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***854**
Importe: 251,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
BOBINA SECAMANOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 47,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***341**
Importe: 20,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 136.496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****227*
Importe: 283,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 20,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 27,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
REPARTO DE CARPETAS A LOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****841*
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***782**
Importe: 232,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***154**
Importe: 332,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/01/2024
-
CUOTA SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 31,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****057*
Importe: 285,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
REVISION ANUAL Y CUSTODIA LLAVES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 494,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***765**
Importe: 101,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 1.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 01/01/2024
-
CONVALID COMUNICACIONES AYUDAS WHATSAPP
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 959,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada